根据旬财发〔2015〕49号文件要求，现将我单位2015年预算信息公开如下：
一、主要职责
交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要职责是：
1、依法对全县道路交通安全实行管理，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故。
2、负责全县道路交通事故的现场勘查、取证、责任认定，依法处理道路交通事故；
3、负责辖区驾驶人和车辆的管理，指导车辆检测和驾驶员的培训工作
4、指挥疏导交通，依法查处交通违法行为。
5、调查研究交通运行参数与动态，施划、设置各类交通标志、标线；排查道路交通安全隐患并提出整改建议；提供各种交通管理对策依据。
6、指导校园（大、中、小学和幼儿园）交通安全管理；开展道路交通法规和交通安全常识宣传教育，提高全民交通安全意识和法制观念。
7、负责上级领导来我县和各级领导外出时道路沿线的交通警卫任务，和县上举办各项大型活动的交通安全保卫工作。
8、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、2015年主要工作任务及目标
紧紧围绕“一防两保”（防事故、保安全、保畅通）和县公安局党委提出的 “全省先进、全市一流”总目标，以改革为动力，以法治为引领，以四项建设（基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化）为重点，坚持“四个标准”（政治标准、业务标准、底线标准、群众标准），不懈追求 “四个满意”（让党委政府满意、让上级机关满意、让人民群众满意、让公安民警满意），进一步完善工作机制，强化综合治理，切实解决道路交通安全突出问题，全力推进事故防控水平、科技应用水平、服务群众水平、执法管理水平“四提升”，努力实现农村道路管理体制创新、城市缓堵保畅工作、公路安全防控体系和指挥平台建设、队伍管理双向考核“四突破”，进一步提升公安交警依法履职能力、队伍作风形象、人民群众满意度、执法公信力，在新的起点上奋力开创全县公安交通管理工作新局面，为服务公安工作大局、实现旬阳经济跨越发展、建设美丽富裕新旬阳创造安全畅通、文明高效的道路交通环境。
1、确保不发生一次死亡10人以上特大交通事故，坚决遏制一次死亡3人以上交通事故，交通事故死亡人数控制在省、市下达的控制指标以内，万车死亡率低于全国、全省和上年同期水平。
2、以规范执法为核心，树立法治思维，不断提高全县交警队伍的法律素养和依法履职能力，努力实现公安交警队伍无违法违纪案件、无不安全责任事故、无被媒体曝光事件、无因交警执法不规范而引发有损公安交警形象的事件的“四无”目标，实现“四个满意”。
3、实现全年整体工作在全市创先进、争上游，单项工作在全市创亮点、争前列。
三、单位基本情况
交警大队属县级财政一级预算单位，现有民警65人、遗属补助人员7名，聘用文职、专职协勤52人。单位下设8队1所和4个内设科室。全队共有警用车辆33辆。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2015年预算编制按旬财发〔2015〕39号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2015年元月工资表实有人员，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算，项目支出根据部门职能及保持事业发展需要从实核定。2015年，全年预算收入68260佰元，均为公共预算拨款。支出68260佰元，其中：工资福利支出37591佰元，对个人和家庭补助3262佰元，日常公用经费25897元，行政事业类项目支出1510佰元，做到年度收支预算平衡。
附：旬阳县公安局交通警察大队2015年部门预算表
附表1：2015年部门综合收支总表
附表2：2015年部门预算支出预算表（按功能科目分）
附表3：2015年部门预算支出预算表（按经济分类科目分）
附表4：2015年“三公”经费及会议费支出预算表
旬阳县公安局交通警察大队
2015年7月5日
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附表1
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2015年部门综合收支总表
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单位：百元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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支出功能分科目（按大类）
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预算数
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支出经济科目（按大类）
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预算数
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一、财政拨款收入
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68,260.00
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一、一般公共服务支出
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一、基本支出
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66,750.00
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(一)、经费拨款（补助）
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48,423.00
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二、外交支出
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工资福利支出
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37,591.00
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(二)、事业发展补助收入
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三、国防支出
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商品和服务支出
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25,897.00
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(三)、政府调剂收入
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19,837.00
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四、公共安全支出
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68,260.00
|
对个人和家庭的补助
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3,262.00
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二、上级补助收入
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五、教育支出
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二、项目支出
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1,510.00
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三、事业收入
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六、科学技术支出
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工资福利支出
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四、事业单位经营收入
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七、文化体育与传媒支出
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商品和服务支出
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五、附属单位上缴收入
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八、社会保障和就业支出
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对个人和家庭的补助
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六、其他收入
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九、医疗卫生与计划生育支出
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对企事业单位的补贴
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十、节能环保支出
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债务利息支出
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十一、城乡社区支出
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基本建设支出
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900.00
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十二、农林水支出
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其他资本性支出
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610.00
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十三、交通运输支出
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其他支出
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十四、资源勘探信息等支出
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三、上缴上级支出
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十五、商业服务业等支出
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四、事业单位经营支出
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十六、金融支出
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五、对附属单位补助支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国债还本付息支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
|
68,260.00
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本年支出合计
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68,260.00
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本年支出合计
|
68,260.00
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
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基本支出结转
|
|
基本支出结转
|
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|
项目支出结转和结余
|
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项目支出结转和结余
|
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经营结余
|
|
经营结余
|
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收入总计
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68,260.00
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支出总计
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68,260.00
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附表2
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2015年部门预算支出预算表（按功能科目分）
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单位：百元
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功能科目编码
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功能科目名称
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合计
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基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
合计
|
68,260.00
|
66,750.00
|
1,510.00
|
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|
204
|
公共安全支出
|
68,260.00
|
66,750.00
|
1,510.00
|
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|
20402
|
公安
|
68,260.00
|
66,750.00
|
1,510.00
|
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|
2040212
|
道路交通管理
|
68,260.00
|
66,750.00
|
1,510.00
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说明：按部门及所属单位对应的功能科目填报。
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附表4
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单位：百元
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单位名称
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合计
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财政拨款安排的“三公”经费预算
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会议费
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小计
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因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
旬阳县公安局交通警察大队
|
7,324.00
|
7,224.00
|
0.00
|
650.00
|
6,574.00
|
|
6,574.00
|
100.00
|
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附表3
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2015年部门预算支出预算表（按经济分类科目分）
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单位：百元
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经济科目编码
|
经济科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
合计
|
68,260.00
|
66,750.00
|
1,510.00
|
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301
|
工资福利支出
|
37,591.00
|
37,591.00
|
0.00
|
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|
30101
|
基本工资
|
11,165.00
|
11,165.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
26,426.00
|
26,426.00
|
|
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|
302
|
商品和服务支出
|
25,897.00
|
25,897.00
|
0.00
|
|
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30201
|
办公费
|
5,430.00
|
5,430.00
|
|
|
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30202
|
印刷费
|
1,500.00
|
1,500.00
|
0.00
|
|
|
30205
|
水费
|
620.00
|
620.00
|
0.00
|
|
|
30206
|
电费
|
1,620.00
|
1,620.00
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
4,038.00
|
4,038.00
|
0.00
|
|
|
30208
|
取暖费
|
512.00
|
512.00
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
477.00
|
477.00
|
0.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
650.00
|
650.00
|
0.00
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
650.00
|
650.00
|
0.00
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
178.00
|
178.00
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
2,248.00
|
2,248.00
|
0.00
|
根据陕人社局（2011）133号文件
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30231
|
公务用车运行维护费
|
6,574.00
|
6,574.00
|
0.00
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3,262.00
|
3,262.00
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
306.00
|
306.00
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
2,956.00
|
2,956.00
|
|
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|
30399
|
其他对个人和家庭补助支出
|
0.00
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
1,510.00
|
0.00
|
1,510.00
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
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31002
|
办公设备购置
|
600.00
|
|
600.00
|
|
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31003
|
专用设备购置
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
610.00
|
|
610.00
|
|
